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安岳县人民政府关于2021年县本级财政预算调整方案的报告
2021-12-13 来源:安岳县财政局 关闭 打印

安岳县人民政府

关于2021年县本级财政预算调整方案的报告

 

2021127安岳县第十六届人大常委

55次会议审议批准)

 

一、2021年地方政府债务变化情况

截至202110月底,我县到位新增一般债券资金2000万元,列入一般公共预算;到位新增专项债券资金31900万元,纳入政府性基金预算。相关收支列入预算调整。

2021年,我县到位再融资一般债券资金660780万元(置换到期一般债券本金82680万元、置换其他一般债务578100万元),其中已列入年初预算81460万元,执行中新增579320万元;到位再融资专项债券资金219550万元(置换到期专项债券本金116150万元、置换其他专项债务103400万元),其中已列入年初预算117370万元,执行中新增102180万元。执行中新增收支列入预算调整。

2021年,我县自有财力安排归还到期专项债券本金2900万元,已列入年初预算。

二、2021年县本级预算调整方案

(一)一般公共预算调整

2021128日县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的2021年县本级一般公共预算草案为:县本级一般公共预算收入预算为112400万元,加上级补助收入381215万元、调入资金57530万元和一般债券转贷收入81460万元,减上解支出29901万元、一般债券还本81460万元和补助乡镇(街道)支出53769万元后,可安排财力为467475万元。按照收支平衡原则,安排县本级一般公共预算支出预算467475万元。

本次拟调整为:县本级一般公共预算收入为118000万元,加上级补助收入437074万元、调入资金100000万元、动用预算稳定调节基金5600万元和一般债券转贷收入662780万元,减补充预算稳定调节基金5600万元、上解支出33486万元、一般债务还本支出660780万元和补助乡镇支出64379万元后,可安排财力为559209万元。按照收支平衡原则,安排县本级一般公共预算支出559209万元。主要调整事项如下:

本级一般公共预算收入调增5600万元。超收收入全额用于补充预算稳定调节基金5600万元。

上级补助收入调增55859万元。其中:一般性转移支付收入增加40463万元、专项转移支付收入增加15396万元。

一般债券转贷收入调增581320万元。其中:新增一般债券资金2000万元、再融资一般债券资金579320万元。

调入资金调增42470万元。其中:从政府性基金预算调入增加42895万元、从国有资本经营预算调入减少425万元。

动用预算稳定调节基金5600万元。用于弥补上级财力补助预计增量减少形成的财力缺口5600万元。

上解支出调增3585万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金缺口上解增加2865万元、生态环境局上划经费增加698万元、城乡居民医疗保险补助县级负担部分上解增加22万元。

对乡镇补助支出增加10610万元。主要为兑现绩效考核奖、发放20162020年退休一次性补贴、兑现2019年年度考核奖励等。

般公共预算支出调增91734万元。其中:新增上级一般性转移支付增加支出65959万元、新增专项转移支付增加支出15396万元、新增一般债券资金安排支出2000万元、一般公共预算支出增加8379万元。

一般债务还本支出调增579320万元。其中:置换一般债券增加1220万元、置换其他一般债务578100万元。

(二)政府性基金预算调整

2021128日县第十六届人民代表大会第五次会议审查批准的2021年县本级政府性基金预算草案为:县本级政府性基金收入预算为187100万元,加上级补助收入3385万元和专项债券转贷收入117370万元,减专项债券还本支出120270万元、调出资金57105万元和补助乡镇(街道)支出1850万元后,可安排财力为128630万元。按照以收定支原则,安排县本级政府性基金支出预算128630万元。

本次拟调整为:县本级政府性基金预算收入为278200万元,加上级补助收入5950万元和专项债务转贷收入251450万元,减专项债务还本支出222450万元、调出资金100000万元和补助乡镇支出1850万元后,可安排财力为211300万元。按照以收定支和收支平衡原则,安排县本级政府性基金预算支出211300万元。主要调整事项如下:

本级政府性基金预算收入增加91100万元。其中:国有土地使用权出让金收入预计超收89000万元、城市基础设施配套费收入预计超收1000万元、污水处理费收入预计短收200万元、新增专项债务对应项目专项收入1300万元。

上级补助收入调增2565万元。其中:大中型水库移民后扶资金增加1645万元、彩票公益金增加920万元。

专项债券转贷收入调增134080万元。其中:新增专项债券资金31900万元、再融资专项债券资金102180万元。

调出资金调增42895万元。用于弥补一般公共预算财力补助增量比预计减少、支出结构调整以及20162020年退休一次性补助等新增一般公共预算财力缺口。

政府性基金预算支出调增82670万元。其中:上级专项转移支付收入增加支出2565万元、新增专项债券资金安排支出31900万元,政府性基金预算超收新增成本支出等48205万元。

专项债务还本支出增加102180万元其中:置换专项债券减少1220万元、置换其他专项债务103400万元。

(三)国有资本经营预算调整

2021128日县第十六届人民代表大会第四次会议审查批准的2021年县本级政府性基金预算草案为:县本级国有资本经营收入预算为425万元(县柠都自来水公司当年预计股利、股息收入)。按照收支平衡原则,安排调出资金425万元到一般公共预算统筹使用。

本次拟调整为:县本级国有资本经营收入预算为0万元,按照收支平衡原则,安排调出资金0万元到一般公共预算统筹使用。主要调整事项如下:

本级国有资本经营预算收入调减425万元。调减原因为县农商行不良贷款率过高存在金融风险,按银监局化解风险要求将现金分红改为增持股本金,造成县自来水公司所持县农商行股份2021年无现金分红。

调出资金调减425万元。因国有资本经营预算收入减少,调出资金相应减少425万元。

(四)社会保险基金预算调整

2021128日县第十六届人民代表大会第四次会议审查批准的2021年县本级社会保险基金预算草案为:城乡居民基本养老保险基金收入预算为53567万元,按现行政策安排城乡居民基本养老保险基金支出预算38181万元,当年结余15386万元。

本次拟调整为:城乡居民基本养老保险基金收入预算为99043万元,按现行政策安排城乡居民基本养老保险基金支出预算37732万元,当年结余45925万元。主要调整事项如下:

城乡居民基本养老保险基金收入调增45476万元。其中:缴费收入调增23582万元、财政补贴收入调增22565万元、利息收入调减164万元、委托投资收益调减648万元、转移性收入调增135万元、其他收入调增6万元。

城乡居民基本养老保险基金支出调减446万元。其中:基础养老金支出调减1079万元、个人账户养老金支出调增629万元、转移性支出调增1万元。

 

 

 

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